09

Setembro

2022

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Campo Grande/MS

Curso ICMS/MS - Escrituração Fiscal - lançamento e apuração no SPED

Curso online ao vivo
    Professora: Marley Lima
    Carga horária: 8h/aula
   Data: 09/09/2022
    Material de acompanhamento: Apostila em formato PDF
    Com certificado de participação
    Pré-inscrição no link abaixo

1. EFD/ICMS/IPI

- Guia Prático da EFD/ICMS/IPI
- Ajuste SINIEF
- Ato Cotepe
- Portarias
- RICMS/MS
  1.1. CRUZAMENTO ELETRÔNICO 
- Lançamento por homologação e o cruzamento eletrônico
- Arquivo XML e arquivo TX
 1.2. - ICMS DEVIDO PELO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL
-  Lançamento do ICMS – Crédito outorgado varejista
- Lançamento do ICMS – Crédito outorgado atacadista operação interna
- Lançamento do ICMS – Crédito outorgado atacadista operação interestadual
- Lançamento extemporâneo
- Lançamento do ICMS nas devoluções
- Lançamento do ICMS Importação

- Diferencial de alíquotas
- Demais lançamentos
 - Devolução de mercadorias  e o diferencial de alíquota recolhido
2.  ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
- Quais Registros serão lançados?
- Como lançar na coluna observação - Registro C460 – C195 e C197
- - Como lançar o ICMS Recolhido a Menor?
- Como Efetuar o lançamento do ICMS/ST não recolhido na origem
- Qual o código de recolhimento do DAR?
- Quais são os códigos de ajuste?
- Como escriturar o TAD recolhido no registro E113?
- Código de Arrecadação do Diferencial de alíquota
 TVF - Termo de Apreensão
Como escriturar o ICMS recolhido?
Devo escriturar o Registro E113?
 5. Ajustes na EFD E111
- Crédito
 – Estorno
 -  Dedução -  
- Informação do ICMS Retido/ Pago na Origem
- Como lançar o ICMS recolhido em duplicidade?
- Como lançar o ICMS Incentivado
- lançamento do - FUNDERSUL – FUNDEMS -  PRÓ-INDUSTRIA
 6. REGISTRO E116
- Imposto Recolhido ou a Recolher
- Devo lançar a contribuição ao Fundersul e demais fundos
 7. REGISTROS 0460
 –  Ajustes : C195 – C197 – D195 – D197 -  E116
- ICMS/ST
- Lançamento do Diferencial de Alíquotas
- Lançamento do ICMS/ST
 8. REGISTRO E300 – DIFAL
-UF de Origem
- UF de Destino
 9. REGISTRO  E115
 -  Hipóteses de Escrituração
 10. REGISTRO  1200
  - Controle de Créditos Fiscais na EFD.
- Quem deve apresentar este registro na EFD?
 11. REGISTRO   E300  e E316- Venda a Consumidor Final
Regras quanto a emissão da  NF-e
- Registro C101
- Lançamento da NF-e na EFD
 12. REGISTRO  1.100 – Comprovação de Exportação
- Qual o prazo para preenchimento deste Registro 1.100?
- Registro 1.105 – quem deve preencher?
- Registro 1.110 – quem deve preencher?
 13.  REGISTRO H – INVENTÁRIO
 -  Registros que compõem o Bloco H
-  Momento da Entrega
- Mudança de Regime de Tributação
-  Exclusão do regime de substituição ou inserção neste regime
 14. BLOCO 1600
– Cartão de Crédito
- Como é feito o cruzamento eletrônico?
- Quais são os maiores erros no preenchimento deste registro?
 15. Simples Nacional
- Lançamento no livro processamento eletrônico de dados
- Modelos de livros fiscais
- Lançamento do ICMS/ST recolhido na origem
 16. Conhecendo a Estrutura dos Blocos e sua finalidade
• Tabelas de Responsabilidade do Contribuinte – Regras para geração de códigos
• Preenchimento do Bloco C – escrituração de NF-e Emitidas
• Preenchimento do Bloco D – escrituração dos CT-e emitidos
• Preenchimento do Bloco G – aquisição de ativo
• Apuração de ICMS – Registro E110 – ICMS Normal
Apuração de ICMS – Registro E200 – ICMS Substituição Tributária
Retificação da EFD - regras
 17 . RETIFICAÇÃO DA EFD
- regras
- taxa
- prazo

VALOR R$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais)

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