27
Julho
2023
Campo Grande/MS
Curso online ao vivo
Professora: Marley Lima
Data: 27/07/2023 Carga horária: 8h/aula
Material fornecido : Apostila em formato PDF
Pré-inscrição no link no final desta página
1. EFD/ICMS/IPI
- Guia Prático da EFD/ICMS/IPI
- Ajuste SINIEF
- Ato Cotepe
- Portarias
- RICMS/MS
1.1. CRUZAMENTO ELETRÔNICO
- Lançamento por homologação e o cruzamento eletrônico
- Arquivo XML e arquivo TX
1.2. - ICMS DEVIDO PELO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL
- Lançamento do ICMS – Crédito outorgado varejista
- Lançamento do ICMS – Crédito outorgado atacadista operação interna
- Lançamento do ICMS – Crédito outorgado atacadista operação interestadual
- Lançamento extemporâneo
- Lançamento do ICMS nas devoluções
- Lançamento do ICMS Importação
- Diferencial de alíquotas
- Demais lançamentos
- Devolução de mercadorias e o diferencial de alíquota recolhido
2. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
- Quais Registros serão lançados?
- Como lançar na coluna observação - Registro C460 – C195 e C197
- - Como lançar o ICMS Recolhido a Menor?
- Como Efetuar o lançamento do ICMS/ST não recolhido na origem
- Qual o código de recolhimento do DAR?
- Quais são os códigos de ajuste?
- Como escriturar o TAD recolhido no registro E113?
- Código de Arrecadação do Diferencial de alíquota
TVF - Termo de Apreensão
Como escriturar o ICMS recolhido?
Devo escriturar o Registro E113?
5. Ajustes na EFD E111
- Crédito
– Estorno
- Dedução -
- Informação do ICMS Retido/ Pago na Origem
- Como lançar o ICMS recolhido em duplicidade?
- Como lançar o ICMS Incentivado
- lançamento do - FUNDERSUL – FUNDEMS - PRÓ-INDUSTRIA
6. REGISTRO E116
- Imposto Recolhido ou a Recolher
- Devo lançar a contribuição ao Fundersul e demais fundos
7. REGISTROS 0460
– Ajustes : C195 – C197 – D195 – D197 - E116
- ICMS/ST
- Lançamento do Diferencial de Alíquotas
- Lançamento do ICMS/ST
8. REGISTRO E300 – DIFAL
-UF de Origem
- UF de Destino
9. REGISTRO E115
- Hipóteses de Escrituração
10. REGISTRO 1200
- Controle de Créditos Fiscais na EFD.
- Quem deve apresentar este registro na EFD?
11. REGISTRO E300 e E316- Venda a Consumidor Final
Regras quanto a emissão da NF-e
- Registro C101
- Lançamento da NF-e na EFD
12. REGISTRO 1.100 – Comprovação de Exportação
- Qual o prazo para preenchimento deste Registro 1.100?
- Registro 1.105 – quem deve preencher?
- Registro 1.110 – quem deve preencher?
13. REGISTRO H – INVENTÁRIO
- Registros que compõem o Bloco H
- Momento da Entrega
- Mudança de Regime de Tributação
- Exclusão do regime de substituição ou inserção neste regime
14. BLOCO 1600 (alterado para 1.601)
– Cartão de Crédito
- Como é feito o cruzamento eletrônico?
- Quais são os maiores erros no preenchimento deste registro?
15. Simples Nacional
- Lançamento no livro processamento eletrônico de dados
- Modelos de livros fiscais
- Lançamento do ICMS/ST recolhido na origem
16. Conhecendo a Estrutura dos Blocos e sua finalidade
• Tabelas de Responsabilidade do Contribuinte – Regras para geração de códigos
• Preenchimento do Bloco C – escrituração de NF-e Emitidas
• Preenchimento do Bloco D – escrituração dos CT-e emitidos
• Preenchimento do Bloco G – aquisição de ativo
• Apuração de ICMS – Registro E110 – ICMS Normal
Apuração de ICMS – Registro E200 – ICMS Substituição Tributária
Retificação da EFD - regras
17 . RETIFICAÇÃO DA EFD
- regras
- taxa
- prazo
VALOR R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Dez Reais)
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